Ventas Prevaloradas
El Registro de Prevaloradas permite registrar los documentos fiscales emitidos en la Modalidad de Facturación Prevalorada. Su función principal es el de respaldar las transacciones de ventas realizadas. Presenta la siguiente estructura:
COLUMNA | NOMBRE COLUMNA | TIPO DE DATO | CANTIDAD CARACTERES | SE REGISTRA | DESCRIPCION | ||
1 |
N° |
NUMERICO ENTERO | 8 | SI | Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila. | ||
2 |
ESPECIFICACION |
NUMERICO ENTERO | 1 | NO | Valor predeterminado “4”, propio de registro de Facturas Prevaloradas-preimpresa. Solo en caso de importacion del archivo deberá contener esta columna en la segunda posicion. | ||
3 | NÚMERO INICIAL DEL RANGO VENDIDO | NUMERICO ENTERO | 15 | SI | Se consignará el número de la primera factura del rango de Facturas vendidas | ||
4 | NÚMERO FINAL DEL RANGO VENDIDO | NUMERICO ENTERO | 15 | SI | Se consignará el número de la última factura del rango de Facturas vendidas | ||
5 | CODIGO DE AUTORIZACION | ALFANUMERICO | 15 | SI | Registrar el Codigo de Autorización del rango de las Facturas agrupadas, con valor distinto de cero (0). | ||
6 | PRECIO UNITARIO | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Consignar el precio unitario del rango de facturas vendidas | ||
7 | CANTIDAD VENDIDOS | NUMERICO ENTERO | 15 | SI | Consignar la cantidad de facturas del rango vendidas | ||
8 | DETALLE DEL SERVICIO O PRODUCTO | ALFANUMERICO | 240 | SI | Detallar el producto o servicio vendido. | ||
9 | FECHA INICIAL FACTURA | FECHA EN FORMATO DD/MM/AAAA |
10 | SI | Dato de la fecha de la primera factura vendida con el formato Día/Mes/Año . | ||
10 | FECHA ULTIMA FACTURA | FECHA EN FORMATO DD/MM/AAAA |
10 | SI | Dato de la fecha de la ultima factura vendida con el formato Día/Mes/Año . | ||
11 | IMPORTE TOTAL VENDIDOS | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Importe Total de la sumatoria de las Facturas del rango vendido. | ||
12 | IMPORTE TOTAL ICE | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Valor correspondiente al ICE del Importe Total de la sumatoria de las Facturas del rango vendido para productos gravados con este impuesto. Caso contrario registrar cero (0). | ||
13 | IMPORTE TOTAL OPERACIONES EXENTAS | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Importe correspondiente a operaciones exentas del rango de las Facturas vendidas. Caso contrario registrar cero (0). | ||
14 | IMPORTE TOTAL VENTAS GRAVADAS A TASA CERO | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Importe correspondiente a ventas por actividades gravadas a tasa cero del rango de las Facturas vendidas. Caso contrario registrar cero (0). | ||
15 | IMPORTE TOTAL BASE PARA DEBITO FISCAL | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Se deberá registrar el resultado de: IMPORTE TOTAL BASE PARA DÉBITO FISCAL = IMPORTE TOTAL VENDIDOS - IMPORTE TOTAL ICE - IMPORTE TOTAL OPERACIONES EXENTAS - IMPORTE TOTAL VENTAS GRAVADAS A TASA CERO. |
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16 | DEBITO FISCAL | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Se deberá registrar el resultado de: DÉBITO FISCAL = IMPORTE TOTAL BASE PARA DÉBITO FISCAL * 13%. |
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17 | ESTADO | CARÁCTER | 1 | SI | Valor que representa el estado del rango de las Facturas, consignar la inicial de uno de estos valores de manera obligatoria: A = ANULADA V = VALIDA |
Nota: Utilizar la "coma" como separador de miles y el "punto" como separador de decimales.