Ventas Prevaloradas Telecomunicaciones
El registro de Prevaloradas Telecomunicaciones, permite registrar los documentos fiscales emitidos en la Modalidad de Facturación Prevalorada para tarjetas pre pago del sector de telecomunicaciones. Su función principal es el de respaldar las transacciones de ventas realizadas. Presenta la siguiente estructura:
COLUMNA | NOMBRE COLUMNA | TIPO DE DATO | CANTIDAD CARACTERES | SE REGISTRA | DESCRIPCION | |||
1 | N° | NUMERICO ENTERO | 8 | SI | Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila. | |||
2 | ESPECIFICACION | NUMERICO ENTERO | 1 | NO | Valor predeterminado “5”, propio de registro de Facturas prevaloradas telecomunicaciones. Solo en caso de importacion del archivo deberá contener esta columna en la segunda posicion. | |||
3 | NÚMERO INICIAL DEL RANGO VENDIDO | NUMERICO ENTERO | 15 | SI | Se consignará el número de la primera factura del rango de Facturas vendidas | |||
4 | NÚMERO FINAL DEL RANGO VENDIDO | NUMERICO ENTERO | 15 | SI | Se consignará el número de la última factura del rango de Facturas vendidas | |||
5 |
CODIGO DE AUTORIZACION |
ALFANUMERICO |
15 | SI | Registrar el Codigo de Autorización del rango de las Facturas agrupadas, con valor distinto de cero (0). | |||
6 | PRECIO UNITARIO | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Consignar el precio unitario del rango de facturas vendidas | |||
7 | CANTIDAD VENDIDOS | NUMERICO ENTERO | 15 | SI | Consignar el numero de facturas del rango vendido. | |||
8 | FECHA DE VENTA | FECHA EN FORMATO DD/MM/AAAA |
10 | SI | Dato de la fecha de venta del rango de facturas vendidas con el formato Día/Mes/Año | |||
9 | IMPORTE TOTAL VENDIDOS | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Importe Total de la sumatoria de las Facturas del rango vendido. | |||
10 | DEBITO FISCAL | NUMERICO DOS DECIMALES | 14,2 | SI | Se deberá registrar el resultado de: DÉBITO FISCAL = IMPORTE TOTAL VENDIDOS * 13%. |
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11 | MAYORISTA/COMISIONISTA | NUMERICO ENTERO | 1 | SI | Consignar uno de los siguientes valores: 1. Mayorista 2. Comisionista |
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12 | NIT/CI DEL MAYORISTA o COMISIONISTA | ALFANUMERICO | 15 | SI | Consignar el numero de NIT,CI, CEX o Pasaporte del mayorista o comisionista. | |||
13 | COMPLEMENTO | ALFANUMERICO | 5 | SI | Registrar el complemento del documento de identidad, caso contrario dejar la casilla en blanco. | |||
14 | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL MAYORISTA o COMISIONISTA | ALFANUMERICO | 240 | SI | Consignar el nombre o razon social del mayorista o comisionista. | |||
15 | ESTADO | CARÁCTER | 2 | SI | Valor que representa el estado del rango de las Facturas, consignar la inicial de uno de estos valores de manera obligatoria: A = ANULADA V = VALIDA |
Nota: Utilizar la "coma" como separador de miles y el "punto" como separador de decimales.