COLUMNA

NOMBRE COLUMNA

TIPO DE DATO

CANTIDAD CARACTERES

SE REGISTRA

DESCRIPCIÓN

1

N°

NUMÉRICO ENTERO

6

SI

Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila.

2

ESPECIFICACIÓN

NUMÉRICO ENTERO

1

NO

Valor predeterminado “1”, propio de registro de Facturas Estándar. Solo en caso de importación del archivo deberá contener esta columna en la segunda posición.

3

NIT PROVEEDOR

NUMÉRICO ENTERO

12

SI

Número de Identificación Tributaria del proveedor. En el caso de DUI/DIM consignar Número de Identificación Tributaria de la Agencia Despachante de Aduana o si es la misma empresa la que realiza la importación deberá consignar su mismo NIT.

4

RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR

ALFANUMÉRICO

240

SI

Nombre o Razón Social del proveedor. En el caso de DUI/ DIM consignar el nombre o Razón Social de la Agencia Despachante de Aduana o si es la misma empresa la que realiza la importación deberá consignar su misma Razón Social.

5

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN

ALFANUMÉRICO

100

SI

Registrar el Código de Autorización de la Factura o Nota Fiscal, con valor distinto de cero (0). En casos excepcionales consignar uno de los siguientes valores: 1 = cuando se registre un Boleto Aéreo. 3 = cuando se registre una DUI/DIM.

6

NUMERO FACTURA

NUMÉRICO ENTERO

20

SI

Se consignará el Número de la Factura o Nota Fiscal. Para el caso de Boletos Aéreos se consignará el número de ticket electrónico (e-ticket), obviando los guiones o cualquier otro carácter especial. Cuando se registre una DUI/DIM, consignar el valor cero (0).

7

NÚMERO DUI/DIM

ALFANUMÉRICO

15

SI

Número de la Declaración Única de Importación/Declaración de Mercaderías de Importación. Este dato es obligatorio solamente cuando la compra se trate de una importación.
Número de la DUI/DIM.
(DUI) Formato AAAADDDCNNNNNNNN
Donde:
AAAA = Año
DDD = Código de la Aduana
C= Tipo de tramite
NNNNNNNN = Número Correlativo
Ej.: 2020211C30695
(DIM) Formato AAAADDDNNNNNNNN
Donde:
AAAA = Año
DDD = Código de la Aduana
NNNNNNNN = Número Correlativo
Ej.: 20215212014770
(Cuando se haya registrado una Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, consignar el valor cero (0)).

8

FECHA DE FACTURA/DUI/DIM

FECHA EN FORMATO DD/MM/AAAA

10

SI

Dato de la fecha de emisión de la factura o nota fiscal/documento equivalente. En el caso de DUI/DIM consignar la fecha de validación o fecha de aceptación según corresponda, consignada por la Aduana Nacional.

9

IMPORTE
TOTAL COMPRA

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Importe Total de la Compra que figura en la Factura, sin deducir Impuestos ICE - IEHD - IPJ,Tasas, Otros No Sujeto a Crédito Fiscal, Importes Exentos, Importe de Compras Gravadas a Tasa Cero, Descuentos, Bonificaciones o Rebajas, Gift Card.

10

IMPORTE
ICE

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Importe del ICE, que no esta sujeto al IVA. Caso contrario registrar cero (0)

11

IMPORTE IEHD

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Importe del IEHD, que no esta sujeto al IVA. Caso contrario registrar cero (0)

12

IMPORTE
IPJ

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Importe del IPJ, que no esta sujeto al IVA. Caso contrario registrar cero (0)

13

TASAS

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Importe de la tasa, consignada en la factura de compra que no está sujeto al IVA. Caso contrario registrar cero (0)

14

OTRO NO SUJETO A CRÉDITO FISCAL

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Otro importe que no está sujeto al IVA . Ejemplo: En el caso de compras de Gasolina o Diesel Oil de cualquier origen a estaciones de servicio o distribuidores autorizados se deberá registrar el 30% del importe total en esta columna. Caso contrario registrar cero (0)

15

IMPORTES EXENTOS

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Consignar los importes exentos. Caso contrario registrar cero (0)

16

IMPORTE COMPRAS GRAVADAS
A TASA CERO

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Importe de las compras gravadas a Tasa Cero. Para este caso se deberá registrar el 100% del Importe Total de la compra. Caso contrario registrar cero (0)

17

SUBTOTAL

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Se deberá registrar el resultado del calculo:
SUBTOTAL = IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA - IMPORTE ICE - IMPORTE IEHD - IMPORTE IPJ - TASAS - OTROS NO SUJETOS A CRÉDITO FISCAL - OPERACIONES EXENTAS - IMPORTE COMPRAS GRAVADAS A TASA CERO.

18

DESCUENTOS/BONIFICACIONES /REBAJAS SUJETAS AL IVA

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Importe de los descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas. Caso contrario registrar cero (0)

19

IMPORTE GIFT CARD

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

20

IMPORTE BASE CF

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Se deberá registrar el resultado de:
IMPORTE BASE PARA CRÉDITO FISCAL = SUBTOTAL - DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS OBTENIDAS - IMPORTE GIFT CARD

21

CRÉDITO FISCAL

NUMÉRICO CON DOS DECIMALES

14.2

SI

Se deberá registrar el resultado de:
CRÉDITO FISCAL = IMPORTE BASE PARA CRÉDITO FISCAL * 13%

22

TIPO COMPRA

NUMÉRICO ENTERO

1

SI

Valor único del 1 al 5 que representa el destino que se le dará a la compra realizada:
1 = Compras para mercado interno con destino a actividades gravadas,
2 = Compras para mercado interno con destino a actividades no gravadas,
3 = Compras sujetas a proporcionalidad,
4 = Compras para exportaciones,
5 = Compras tanto para el mercado interno como para exportaciones.

23

CÓDIGO DE CONTROL

ALFANUMÉRICO

17

SI

Registrar el Código de Control, el cual está constituido por pares de datos alfanuméricos separado por guiones (-) y expresado en formato hexadecimal (A, B, C, D, E y F), no debe contener la letra “O” solamente el número cero (0). Caso contrario deberá consignar el valor cero (0).