Facturación Computarizada en Línea

 

Modalidad para la emisión de Facturas Digitales usando un Token propio o delegado en un Sistema Informático de Facturación autorizado por la Administración Tributaria y su posterior envío, registro y validación en los servidores de base de datos del SIN.

 

Características:

  • Impresión de la Factura Digital de manera opcional.
  • Envío individual de la Factura en formato XML.
  • Envío agrupado en paquete por contingencia de las Facturas en formato XML.
  • Envío masivo por paquete de las Facturas en formato XML.

 

Esquema de Interoperabilidad

 

1.   El Sistema Informático de Facturación del emisor (previamente autorizado y que tenga el CUIS vigente) solicita al SIN el código único de facturación diaria (CUFD), que le habilita la emisión de Facturas por un periodo de 24 horas.

2.   El SIN realiza verificaciones a la información del emisor y devuelve los códigos de Verificación y CUFD, además de la dirección de la sucursal o casa matriz.

3.   El Sistema Informático de Facturación del Contribuyente utiliza el CUFD. para emitir las Facturas en formato XML, obtención del hash del archivo y posteriormente realiza el envío del mismo al SIN.

4.   El SIN recibe la solicitud de recepción y procede a validar la cabecera de recepción para devolver la siguiente información:

a)  Si la validación esta correcta y es un proceso individual en línea, retorna código de recepción y el estado es recibido.

b) Si la validación es correcta y es un proceso por paquete de contingencia o masivo, retorna el código de recepción.

c)  Si la validación presenta errores, retorna una lista de códigos y mensajes de error para que el emisor proceda a su corrección y posterior reenvío.

5.   Si el cliente desea tener un respaldo de la emisión la Factura Digital, el emisor podrá imprimir la Factura.

6.   Cuando la emisión de la Factura sea por paquete de contingencia o por emisión masiva, el SIN validará la información contenida en la Factura Digital, como resultado procederá a:

a)  Registrar y consolidar la Factura Digital para la emisión por contingencia o masiva en caso de no existir errores.

b) En caso de existir errores, se observa el paquete, se registran las facturas correctas y se rechazan las que contengan los errores. En caso de que el tipo de documento sea NIT y el  numero de documento no sea valido o no haya sido validado previamente a través del método de verificación de NIT, el emisor podrá enviar el código de excepción para que la factura no sea rechazada.

7.   El emisor utilizará el código de recepción para realizar la validación de la Factura Digital enviada,solo cuando su emisión sea en paquete por contingencia o emisión masiva.

8.   El SIN retorna los resultados del proceso de validación descritos en el punto 6. En caso de existir observaciones deberá subsanarlos y posteriormente reenviar la Factura Digital.