Sincronización Códigos y Catálogos

Sincronización Códigos y Catálogos

Sincronización Códigos y Catálogos

Conforme a normativa vigente la sincronización de catálogos de facturación debe realizarse diariamente a través de los Servicios Web disponibles, es el proceso por el cual se descargan las diferentes tablas paramétricas utilizados por el Sistema Informático de Facturación (códigos de productos y servicios, países, códigos de eventos significativos, códigos de mensajes de servicios y otros).

Códigos de Leyendas Facturas

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de leyendas que deben incluirse en las Facturas de manera aleatoria de acuerdo a su actividad económica.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método : sincronizarListaLeyendasFactura
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Descripción	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[códigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Mensajes Servicios

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de mensajes que los servicios devuelven producto de verificaciones realizadas.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaListaMensajesServicios
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[códigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura. Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Eventos Significativos

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de eventos significativos para el registro de eventos que ocurren en el Sistema Informático de Facturación.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaEventosSignificativos
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Motivos Anulación

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de motivos de anulación que deben incluirse en la solicitud de anulación de las Facturas.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaMotivoAnulacion
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[ alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[numérico]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de País

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de países que deben incluirse en las Facturas correspondientes.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaPais
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[CodigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Tipo Factura

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de Facturas que deben incluirse en los Servicios Web publicados.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaTipoFactura
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Tipo Documento Identidad

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de documentos identidad que deben incluirse en las Facturas correspondientes.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaTipoDocumentoIdentidad
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Tipo Documento Sector

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de documentos sector que se incluyen en los Servicios Web publicados.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaTipoDocumentoSector
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Tipo Emisión

Método por el cual el Sistema informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de tipo emisión que deben incluirse en los Servicios Web publicados.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaTipoEmision
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único por sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Tipo Método Pago

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de métodos de pago que se incluyen en las Facturas correspondientes.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaTipoMetodoPago
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Tipo Moneda

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de monedas que deben incluirse en las Facturas correspondientes.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaTipoMoneda
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Códigos de Unidad de Medida

Método por el cual el Sistema Informático de Facturación autorizado realiza la sincronización del catálogo de unidades de medida que deben incluirse en las Facturas correspondientes.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudSincronizacion el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método	sincronizarParametricaUnidadMedida
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio	Consideraciones	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico	Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas: 2 Piloto: 3	listaCodigos	Lista[alfanumérico]
codigoSistema	Alfanumérico	Si	Código de Sistema que le fue asignado el momento de realizar la solicitud de autorización.	transaccion	Boolean
nit	Numérico	Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
cuis	Alfanumérico	Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
sucursal	Numérico	Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n
codigoPuntoVenta	Numérico	No	Solo se envía el número del punto de venta cuando se realizará la sincronización para el mismo (1, 2,.., n).

Proceso de Solicitud de Sincronización