Verificación Estado de Factura
Este servicio está habilitado para verificar el estado de las Facturas o Notas Crédito - Débito emitidas bajo la modalidad Computarizada en Línea y que fueron enviadas al SIN, cuando se desea saber el estado de la Factura o Nota de Crédito - Débito, podrá realizarse a través del Código Único de Factura (CUF).
Este servicio, previa validación de los parámetros enviados, verifica el estado en el cual se encuentra la Factura o Nota Crédito - Débito. Si la misma paso todas las validaciones y no se encontraron errores, se devuelve un código de aceptación caso contrario se devuelve otro de observación junto a una lista con el detalle de los mismos.
El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioVerificaEstadoFactura el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:
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Nombre Método: verificacionEstadoFactura |
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Entrada |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
Salida |
Tipo Dato |
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codigoAmbiente |
Numérico |
Si |
Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2 |
codigoEstado |
Numérico |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0. |
codigoRecepcion | Alfanumérico | |
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codigoSistema |
Alfanumérico |
Si |
Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización |
codigosRespuestas | DTO[codigosRespuesta] | |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n |
transaccion | Boolean | |
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nit |
Numérico |
Si |
NIT perteneciente al emisor de la Factura. |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
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codigoEmision |
Numérico |
Si |
Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es: Online: 1 |
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codigoModalidad |
Numérico |
Si |
dos(2) Computarizada en Línea |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Valor diario otorgado por el SIN. |
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cuis |
Alfanumérico |
Si |
Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas. |
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tipoFacturaDocumento |
Numérico |
Si |
Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está enviando. |
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cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código Único de Factura a ser validado. |
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Proceso de Verificación de Estado de Factura o Nota Crédito - Débito Electrónica por CUF
