Validación Recepción Masiva Facturas Computarizadas

Está compuesta por una serie de Servicios Web habilitados para verificar el estado de las facturas enviadas al SIN en forma masiva bajo la modalidad Electrónica o Computarizada en Línea, los mismos se hallan publicados de forma diferenciada por tipo de documentos sector.

Dichos servicios previa validación de los parámetros enviados, verifican el estado en el cual se encuentra las facturas recibidas, si todas pasaron las validaciones y no se encontraron errores se devuelve un código de aceptación, caso contrario se devuelve otro de observación junto a una lista con el detalle de aquellas facturas con problemas y los errores o advertencias detectadas en cada uno de ellas.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioValidacionRecepcionMasiva el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

 

Nombre Método: validacionRecepcionMasivaFactura

Entrada

Tipo Dato

Obligatorio

Descripción

Salida

Tipo Dato

codigoAmbiente

Numérico

Si

Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son:

      Producción: 1

      Pruebas y Piloto: 2

codigoEstado

Numérico

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0.

 codigoDescripcion  Alfanumérico

codigoSistema

Alfanumérico

Si

Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización.

 codigoRecepcion Alfanumérico

codigoSucursal

Numérico

Si

Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura:

     Casa Matriz: 0

     Sucursal: 1,2,..,n

 transaccion Boolean

nit

Numérico

Si

NIT perteneciente al emisor de la Factura.

codigosRespuestas

DTO[codigosRespuesta]

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Código que identifica el sector de la Factura.

 

 

codigoEmision

Numérico

Si

El  valor permitido es:

     Masiva: 3

   

codigoModalidad

Numérico

Si

Uno (1) Electrónica  y dos (2) Computarizada en línea

   

cufd

Alfanumérico

Si

Valor diario otorgado por el SIN.

   

cuis

Alfanumérico

Si

Valor único para una  sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.

   

tipoFacturaDocumento

Numérico

Si

Código que identifica el Tipo de Factura  o Documento de Ajuste que se está enviando.

   

codigoRecepcion

Alfanumérico

Si

Código Recepción enviado por el SIN.

   

 

Proceso de Validación de Factura Computarizada Masiva