Reversión Anulación Factura Compra Venta
De acuerdo a RND Nº 102300000034 que indica “Asimismo, en caso de darse la anulación errónea de Documentos Fiscales, el Sujeto Pasivo del IVA a traves de su Sistema Informático de Facturación o la opción habilitada en la modalidad Portal Web en Línea, según corresponda de acuerdo a la modalidad de facturacion utilizada, podrá revertir por única vez la anulación y cambiar el estado de un Documento Fiscal a “VALIDO” hasta la fecha señalada en el párrafo precedente. Los Documentos Fiscales revertidos no podrán ser anulados”. Este servicio permite revertir el estado de las facturas digitales que fueron anuladas por error y por una sola vez.
El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioReversionAnulacionFactura el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:
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Nombre Método: ReversionAnulacionFactura |
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Entrada |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
Salida |
Tipo Dato |
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codigoAmbiente |
Numérico |
Si |
Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2 |
codigoEstado |
Numérico |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0. |
codigosRespuesta | DTO [codigosRespuesta] | |
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codigoSistema |
Alfanumérico |
Si |
Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización. |
transaccion |
Boolean |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,...,n |
codigoDescripcion |
Alfanumérico | |
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nit |
Numérico |
Si |
NIT perteneciente al emisor de la Factura. |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
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codigoEmision |
Numérico |
Si |
Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es: Online: 1 |
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codigoModalidad |
Numérico |
Si |
Computarizada en línea: 2 |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Valor diario otorgado por el SIN. |
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cuis |
Alfanumérico |
Si |
Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas. |
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tipoFacturaDocumento |
Numérico |
Si |
Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está revirtiendo. |
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cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de factura que está siendo revertida. |
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Nota: Para poder utilizar este servicio, todos los sistemas autorizados deberán completar las pruebas del mismo en ambiente piloto. Superadas las mismas y al presionar el botón de finalizar pruebas serán habilitados automáticamente para usar el servicio en producción.
Los sistemas en las etapas iniciales o en proceso de autorización deberán completar este set de pruebas adicionalmente.
Los sistemas que se hallen ya en proceso de inspección, deberán terminar el proceso de forma normal y cuando el sistema este en producción solicitar el nuevo servicio via correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..