Recepción Anexos
Este servicio está habilitado para el envío de los números de Serie e Imei realizados en una compra. El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudRecepcionAnexos el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:
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Nombre Método: RecepcionFactura |
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Entrada |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
Salida |
Tipo Dato |
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codigoAmbiente |
Numérico |
Si |
Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2 |
codigoEstado |
Numérico |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
codigosRespuestas | DTO[codigosRespuesta] | ||
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codigoEmision |
Numérico | Si |
Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es: Online: 1 |
transaccion | Boolean | ||
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codigoModalidad |
Numérico | Si |
Electrónica en línea: 1 |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0. |
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codigoSistema |
Alfanumérico |
Si |
Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización. |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n |
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cufd |
Alfanumérico |
Valor diario otorgado por el SIN |
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| cuis | Alfanumérico | Si | Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas. | ||||
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nit |
Numérico |
Si |
NIT perteneciente al emisor de la Factura. |
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tipoFacturaDocumento |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
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codigo |
Alfanumérico |
Si |
Numero de Serie o Emei |
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codigoProducto |
Alfanumérico |
Si |
Código de producto Contribuyente |
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codigoProductoSin |
Numérico |
Si |
Código de Producto SIN. |
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tipoCodigo |
Numérico |
Si |
Identifica si se trata de un Nro de Serie o de un Emei Nro. Serie = 1 Emei = 2 |
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| cuf |
Numérico |
Si |
Código que identifica el Tipo de Factura que se está enviando. |
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