Validación Recepción Masiva Contratos YPFB
Está compuesta por una serie de Servicios Web habilitados para verificar el estado de las facturas enviadas al SIN en forma masiva, los mismos se hallan publicados de forma diferenciada por tipo de documentos sector.
Dichos servicios previa validación de los parámetros enviados, verifican el estado en el cual se encuentra las facturas recibidas, si todas pasaron las validaciones y no se encontraron errores se devuelve un código de aceptación, caso contrario se devuelve otro de observación junto a una lista con el detalle de aquellos documentos con problemas y los errores o advertencias detectadas en cada uno de ellas.
El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioValidacionRecepcionMasiva el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:
Nombre Método: validacionRecepcionMasivaFacturaYPFB |
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Entrada |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
Salida |
Tipo Dato |
|
codigoAmbiente |
Numérico |
Si |
Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2 |
codigoEstado |
Numérico |
|
codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0. |
codigoRecepcion | Alfanumérico | |
codigoSistema |
Alfanumérico |
Si |
Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización. |
codigoDescripcion | Alfanumérico | |
codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n |
transaccion | Boolean | |
nit |
Numérico |
Si |
NIT perteneciente al emisor de la Factura. |
codigosRespuestas |
DTO[codigosRespuesta] |
|
codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
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|
|
codigoEmision |
Numérico |
Si |
El valor permitido es: Masiva: 3 |
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codigoModalidad |
Numérico |
Si |
Electrónica en Línea: 1 |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Valor diario otorgado por el SIN. |
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cuis |
Alfanumérico |
Si |
Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas. |
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tipoFacturaDocumento |
Numérico |
Si |
Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está enviando. |
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codigoRecepcion |
Alfanumérico |
Si |
Código Recepción enviado por el SIN. |