Reversión de Anulación Boleto Aéreo
De acuerdo a RND Nº 102300000034 que indica “Asimismo, en caso de darse la anulación errónea de Documentos Fiscales, el Sujeto Pasivo del IVA a traves de su Sistema Informático de Facturación o la opción habilitada en la modalidad Portal Web en Línea, según corresponda de acuerdo a la modalidad de facturacion utilizada, podrá revertir por única vez la anulación y cambiar el estado de un Documento Fiscal a “VALIDO” hasta la fecha señalada en el párrafo precedente. Los Documentos Fiscales revertidos no podrán ser anulados”. Este servicio permite revertir el estado de boletos aéreos que fueron anulados por error y por una sola vez.
El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioReversionAnulacionFactura el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:
Nombre Método: reversionAnulacionFactura |
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Entrada |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
Salida |
Tipo Dato |
|
codigoAmbiente |
Numérico |
Si |
Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2 |
codigoEstado |
Numérico |
|
codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0. |
codigosRespuesta | DTO [codigosRespuesta] | |
codigoSistema |
Alfanumérico |
Si |
Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización. |
transaccion |
Boolean |
|
codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,...,n |
descripcion | Alfanumérico | |
nit |
Numérico |
Si |
NIT perteneciente al emisor de la Factura. |
|||
codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
|||
codigoEmision |
Numérico |
Si |
Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es: Online: 1 |
|||
codigoModalidad |
Numérico |
Si |
Electrónica en línea: 1 |
|
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|
cufd |
Alfanumérico |
Si |
Valor diario otorgado por el SIN. |
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cuis |
Alfanumérico |
Si |
Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas. |
|||
tipoFacturaDocumento |
Numérico |
Si |
Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está revirtiendo. |
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cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de factura que está siendo revertido. |
Nota: Todos los sistemas ya autorizados que deseen utilizar este servicio deberán completar las pruebas para el mismo en ambiente piloto. Superadas las mismas y al presionar el botón de finalizar pruebas serán habilitados automáticamente para usar el servicio en producción.
Los sistemas en las etapas iniciales o en proceso de autorización deberán completar este set de pruebas obligatoriamente.
Los sistemas que se hallen ya en proceso de inspección, deberán terminar el proceso de forma normal y cuando el sistema este en producción solicitar el nuevo servicio via correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..