Verifica Estado de Documento de Ajuste

Verificación Estado de los Documentos de Ajuste

Este servicio está habilitado para verificar el estado de los Documentos de Ajuste emitidos bajo las modalidades Electrónica y Computarizada en Línea y que fueron enviadas al SIN.

Este servicio, previa validación de los parámetros enviados, verifica el estado en el cual se encuentra el Documento de Ajuste. Si paso todas las validaciones y no se encontraron errores, se devuelve un código de aceptación caso contrario se devuelve otro de observación junto a una lista con el detalle de los mismos.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioVerificacionEstadoDocumentoAjuste el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método: verificacionEstadoDocumentoAjuste
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio		Descripción	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico		Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2	codigoEstado	Numérico
codigoPuntoVenta	Numérico		No	Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0.	codigoRecepcion	Alfanumérico
codigoSistema	Alfanumérico		Si	Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
codigoSucursal	Numérico		Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n	transaccion	Boolean
nit	Numérico		Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.
codigoDocumentoSector	Numérico		Si	Código que identifica el sector de la Factura.
codigoEmision	Numérico		Si	Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es: Online: 1
codigoModalidad	Numérico		Si	Computarizada en línea: 2
cufd	Alfanumérico		Si	Valor diario otorgado por el SIN.
cuis	Alfanumérico		Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
tipoFacturaDocumento	Numérico		Si	Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está enviando.
cuf	Alfanumérico		Si	Código Único de Factura a ser validado.

Proceso de Verificación de Estado de Factura o Nota Crédito - Débito Electrónica por CUF