Recepción de Documentos de Ajuste
Este servicio permite recibir de manera individual los Documentos de Ajuste que incluyen las Notas Crédito - Débito y las Notas de Conciliación de las modalidades Electrónicas y Computarizada en Línea, de manera que verifica y registra devolviendo un código de éxito cuando la validación es correcta, de lo contrario se emite los códigos de errores y advertencias cuando existe incoherencia en los datos de entrada o del archivo recibido.
El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioRecepcionDocumentoAjuste el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:
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Nombre Método; recepcionDocumentoAjuste |
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Entrada |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
Salida |
Tipo Dato |
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codigoAmbiente |
Numérico |
Si |
Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2 |
codigoEstado |
Numérico |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0. |
codigoRecepcion |
Alfanumérico |
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codigoSistema |
Alfanumérico |
Si |
Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización. |
todigosRespuestas |
DTO[codigosRespuesta] |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n |
transaccion | Boolean | ||
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nit |
Numérico |
Si |
NIT perteneciente al emisor de la Factura. |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
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codigoEmision |
Numérico |
Si |
Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es: Online: 1 |
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codigoModalidad |
Numérico |
Si |
Uno (1) Electrónica en Linea 0 dos (2) para Computarizada en línea |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Valor diario otorgado por el SIN. |
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cuis |
Alfanumérico |
Si |
Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas. |
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tipoFacturaDocumento |
Numérico |
Si |
Código que identifica el Tipo de Factura que se está enviando. |
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archivo |
Alfanumérico |
Si |
Factura que es enviada para su validación. |
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fechaEnvio |
TimeStamp |
Si |
Fecha y hora en la cual se envía la Factura. |
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hashArchivo |
Alfanumérico |
Si |
Sha256 de la cadena Archivo que se envía. |
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