Anulación de Documento de Ajuste
Este servicio permite recibir solicitudes de anulación de Documentos de Ajuste (Notas Crédito - Débito y Notas de Conciliación) de las modalidades Electrónica en Línea y Computarizada en Línea, verifica los datos enviados y registra la solicitud devolviendo un código de recepción cuando la validación es correcta, de lo contrario se emite códigos de error y advertencia cuando existe incoherencia en los datos de entrada.
El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioAnulacionDocumentoAjuste el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:
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Nombre Método: anulacionDocumentoAjuste |
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Entrada |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
Salida |
Tipo Dato |
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codigoAmbiente |
Numérico |
Si |
Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2 |
codigosRespuesta |
DTO [codigosRespuesta] |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0. |
codigoEstado | Numérico | |
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codigoSistema |
Alfanumérico |
Si |
Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización. |
transaccion |
Boolean |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal:1,2,...,n |
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nit |
Numérico |
Si |
NIT perteneciente al emisor de la Factura. |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
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codigoEmision |
Numérico |
Si |
Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es: Online: 1 |
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codigoModalidad |
Numérico |
Si |
Uno (1) Electrónica en Linea 0 dos (2) para Computarizada en línea |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Valor diario otorgado por el SIN. |
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cuis |
Alfanumérico |
Si |
Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas. |
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tipoFacturaDocumento |
Numérico |
Si |
Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está enviando. |
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codigoMotivo |
Numérico |
Si |
Paramétrica que indica el motivo por el cual la Factura está siendo anulada. |
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cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de factura que está siendo anulado. |
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Proceso de Recepción de Anulación de Notas Crédito - Débito Computarizada
