Validación Recepción Paquete Factura

Validación Recepción Paquete Facturas Electrónicas

Está compuesta por una serie de Servicios Web habilitados para verificar el estado de los paquetes de facturas emitidos bajo la modalidad Electrónica en Línea y enviadas al SIN, los mismos se hallan publicados de forma diferenciada por tipo de documentos sector.

Dichos servicios previa validación de los parámetros enviados, verifican el estado en el cual se encuentra los paquetes de facturas. Si todas las facturas pasaron las validaciones y no se encontraron errores se devuelve un código de aceptación, caso contrario se devuelve otro de rechazo junto a una lista con el detalle de aquellas Facturas con problemas y los errores o advertencias detectadas en cada una de ellas.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioValidacionRecepcionPaquete el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

Nombre Método: validacionRecepcionPaqueteFactura
Entrada	Tipo Dato	Obligatorio		Descripción	Salida	Tipo Dato
codigoAmbiente	Numérico		Si	Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2	codigoEstado	Numérico
codigoPuntoVenta	Numérico		No	Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0.	codigoRecepcion	Alfanumérico
codigoSistema	Alfanumérico		Si	Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización.	codigoDescripcion	Alfanumérico
codigoSucursal	Numérico		Si	Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,..,n	codigosRespuestas	DTO[codigosRespuesta]
nit	Numérico		Si	NIT perteneciente al emisor de la Factura.	transaccion	Boolean
codigoDocumentoSector	Numérico		Si	Código que identifica el sector de la Factura.
codigoEmision	Numérico		Si	Describe si la emisión se realizó fuera de línea. El valor permitido es: Offline: 2
codigoModalidad	Numérico		Si	Electrónica en Línea: 1
cufd	Alfanumérico		Si	Valor diario otorgado por el SIN.
cuis	Alfanumérico		Si	Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.
tipoFacturaDocumento	Numérico		Si	Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está enviando.
codigoRecepcion	Alfanumérico		Si	Código Recepción enviado por el SIN.

Proceso de Validación de Recepción de Paquetes de Facturas Electrónicas