Recepción Paquete Facturas Electrónicas
Está compuesta por una serie de Servicios Web habilitados para recibir paquetes de hasta 500 facturas emitidas bajo la modalidad de Facturación Electrónica en Línea, los mismos se hallan publicados de forma diferenciada por tipo de documentos sector. Dichos servicios reciben el paquete verificando que los parámetros enviados sean válidos, analizan si el paquete recibido es correcto.
Si el paquete recibido supera esta etapa, el servicio devuelve el código de recepción. Caso contrario, se devuelve los código de error o advertencia.
El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioRecepcionPaquete el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:
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Nombre Método: RecepcionPaqueteFactura |
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Entrada |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
Salida |
Tipo Dato |
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codigoAmbiente |
Numérico |
Si |
Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son: Producción: 1 Pruebas y Piloto: 2 |
codigoEstado |
Numérico |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0. |
codigoRecepcion | Alfanumérico | |
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codigoSistema |
Alfanumérico |
Si |
Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización. |
CodigosRespuestas |
DTO[codigosRespuesta] |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura: Casa Matriz: 0 Sucursal: 1,2,...,n |
transaccion |
Boolean |
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nit |
Numérico |
Si |
NIT perteneciente al emisor de la Factura. |
codigoDescripcion | Alfanumérico | |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Código que identifica el sector de la Factura. |
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codigoEmision |
Numérico |
Si |
Describe si la emisión se realizó fuera de línea. El valor permitido es: Offline : 2 |
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codigoModalidad |
Numérico |
Si |
Electrónica en Línea: 1 |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Valor diario otorgado por el SIN. |
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cuis |
Alfanumérico |
Si |
Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas. |
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tipoFacturaDocumento |
Numérico |
Si |
Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está enviando. |
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archivo |
Alfanumérico |
Si |
Paquete de Facturas que son enviadas para su validación. |
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fechaEnvio |
TimeStamp |
Si |
Fecha y hora en la cual se envía la Factura. |
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hashArchivo |
Alfanumérico |
Si |
Sha256 de la cadena Archivo que se envía. |
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cafc |
Alfanumérico |
No |
Código de autorización de emisión de facturas manuales de contingencia. Nulo si son facturas normales |
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cantidadFacturas |
Numérico |
Si |
Cantidad de Facturas enviadas en el paquete. |
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codigoEvento |
Numérico |
Si |
Código que devolvió el método de registro de evento. |
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Proceso de Recepción de paquetes de Facturas Electrónicas
