Recepción Paquete Facturas Compra Venta

Está compuesta por una serie de Servicios Web habilitados para recibir paquetes de hasta 500 facturas emitidas bajo la modalidad Electrónica o Computarizada en Línea, los mismos se hallan publicados de forma diferenciada por tipo de documentos sector. Dichos servicios reciben el paquete verificando que los parámetros enviados sean válidos, analizan si el paquete recibido es correcto.

Si el paquete recibido supera esta etapa, el servicio devuelve el código de recepción. Caso contrario, se devuelve un código de error o advertencia.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioRecepcionPaquete el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

  

Nombre Método: RecepcionPaqueteFactura

Entrada

Tipo Dato

Obligatorio

Descripción

Salida

Tipo Dato

codigoAmbiente

Numérico

Si

Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son:

        Producción: 1

        Pruebas y Piloto: 2

codigoEstado

Numérico

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0.

 codigoRecepcion  Alfanumérico

codigoSistema

Alfanumérico

Si

Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización.

CodigosRespuestas

DTO[codigosRespuesta]

codigoSucursal

Numérico

Si

Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura:

        Casa Matriz: 0

        Sucursal: 1,2,...,n

transaccion

Boolean

nit

Numérico

Si

NIT perteneciente al emisor de la Factura.

 codigoDescripcion Alfanumérico

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Código que identifica el sector de la  Factura.

   

codigoEmision

Numérico

Si

Describe si la emisión se realizó fuera de línea. El valor permitido es:

        Offline : 2

   

codigoModalidad

Numérico

Si

Uno (1) Electrónica  y dos (2) Computarizada en línea

   

cufd

Alfanumérico

Si

Valor diario otorgado por el SIN.

   

cuis

Alfanumérico

Si

Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.

   

tipoFacturaDocumento

Numérico

Si

Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está enviando.

   

archivo

Alfanumérico

Si

Paquete de Facturas que son enviadas para su validación.

   

fechaEnvio

TimeStamp

Si

Fecha y hora en la cual se envía la Factura.

   

hashArchivo

Alfanumérico

Si

Sha256 de la cadena Archivo que se envía.

   

cafc

Alfanumérico

No

Código de autorización de emisión de facturas de contingencia. Nulo si es una factura normal

   

cantidadFacturas

Numérico

Si

Cantidad de Facturas enviadas en el paquete.

   

codigoEvento

Numérico

Si

Código que devolvió el método de registro de evento.

   

 

Proceso de Recepción de paquetes de Facturas Computarizadas