Recepción Factura Compra Venta

Esta compuesta por una serie de Servicios Web habilitados para recibir facturas individuales emitidas bajo las modalidades Electrónica y Computarizada en Línea, los mismos se hallan publicados de forma diferenciada por tipo de documentos sector. Dichos servicios reciben la factura verificando que los parámetros enviados sean válidos, analizan si el archivo recibido es correcto y validan el XML contra el XSD.

Si el documento recibido supera esta etapa, el servicio devuelve el código de recepción, caso contrario, devuelve los códigos de error y advertencia.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioRecepcionFactura el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

 

Nombre Método: RecepcionFactura

 

Entrada

Tipo Dato

Obligatorio

Descripción

Salida

Tipo Dato

codigoAmbiente

Numérico

Si

Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son:

     Producción: 1

     Pruebas y Piloto: 2

codigoEstado

Numérico

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0.

codigoRecepcion

Alfanumérico

codigoSistema

Alfanumérico

Si

Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización.

codigosRespuestas

DTO[codigosRespuesta]

codigoSucursal

Numérico

Si

Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura:

   Casa Matriz: 0

    Sucursal: 1,2,..,n

 transaccion  Boolean

nit

Numérico

Si

NIT perteneciente al emisor de la Factura.

 codigoDescripcion

Alfanumérico

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Código que identifica el sector de la Factura.

 

 

codigoEmision

Numérico

Si

Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es:

     Online: 1

 

 

codigoModalidad

Numérico

Si

Uno (1) Electrónica  y dos (2) Computarizada en línea

 

 

cufd

Alfanumérico

Si

Valor diario otorgado por el SIN.

   

cuis

Alfanumérico

Si

Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.

   

tipoFacturaDocumento

Numérico

Si

Código que identifica el Tipo de Factura que se está enviando.

   

archivo

Alfanumérico

Si

Factura que es enviada para su validación.

   

fechaEnvio

TimeStamp

Si

Fecha y hora en la cual se envía la Factura.

   

hashArchivo

Alfanumérico

Si

Sha256 de la cadena Archivo que se envía.