Anulación Factura de Compra - Venta

Está compuesta por una serie de Servicios Web habilitados para recibir solicitudes de anulación de facturas individuales emitidas bajo la modalidad Electrónica o Computarizada en Línea, los mismos se hallan publicados de forma diferenciada por tipo de documentos sector.

Para la anulación de una Factura emitida en las modalidades Electrónica o  Computarizada en Línea, la misma deberá estar previamente registrada y validad por la Administración Tributaria.

Dichos servicios previa validación de los parámetros enviados, registran la solicitud devolviendo un código de estado cuando la misma fue correcta o un código de error y advertencia en caso contrario.

El servicio implementado posee un objeto denominado SolicitudServicioAnulacionFactura el cual contiene la información descrita en el siguiente cuadro:

 

Nombre Método: AnulacionFactura

 

 

Entrada

Tipo Dato

Obligatorio

Descripción

Salida

Tipo Dato

codigoAmbiente

Numérico

Si

Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son:

    Producción: 1

    Pruebas Piloto: 2

codigosRespuesta

DTO [codigosRespuesta]

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Solo se envía cuando la transacción se realiza utilizando un punto de venta. Caso contrario enviar 0.

 codigoEstado Numérico

codigoSistema

Alfanumérico

Si

Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización.

transaccion

Boolean

codigoSucursal

Numérico

Si

Valor que identifica a la sucursal donde se realiza la emisión de la Factura:

Casa Matriz: 0

Sucursal:1,2,...,n

codigoDescripcion  Alfanumérico

nit

Numérico

Si

NIT perteneciente al emisor de la Factura.

   

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Código que identifica el sector de la Factura.

   

codigoEmision

Numérico

Si

Describe si la emisión se realizó en línea. El valor permitido es:

Online: 1

   

codigoModalidad

Numérico

Si

Uno (1) Electrónica  y dos (2) Computarizada en línea

 

 

cufd

Alfanumérico

Si

Valor diario otorgado por el SIN.

   

cuis

Alfanumérico

Si

Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas.

   

tipoFacturaDocumento

Numérico

Si

Código que identifica el Tipo de Factura o Documento de Ajuste que se está enviando.

   

codigoMotivo

Numérico

Si

Paramétrica que indica el motivo por el cual la Factura está siendo anulada.

   

cuf

Alfanumérico

Si

Código único de factura que está siendo anulado.

   

 

Proceso de Recepción de Anulación de Factura Computarizada