Algunos de los codigos de error utilizados por el SIAT son:
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 123 | Código Único De Facturación Diaria (Cufd) Fuera De Tolerancia |
| 901 | Recepción Pendiente |
| 902 | Recepción Rechazada |
| 903 | Recepción Procesada |
| 904 | Recepción Observada |
| 905 | Anulación Confirmada |
| 906 | Anulación Rechazada |
| 907 | Reversión De Anulación Confirmada |
| 908 | Recepción Validada |
| 909 | Reversión De Anulación Rechazada |
| 910 | El Parámetro Ambiente Es Invalido |
| 911 | El Parámetro Código De Sistema Es Invalido |
| 912 | El Sistema No Esta Asociado Al Contribuyente |
| 913 | Código Único De Inicio De Sistema (Cuis) Invalido |
| 914 | Código Único De Facturación Diaria (Cufd) Invalido |
| 915 | El Parámetro Tipo Factura Documento Es Invalido |
| 916 | El Parámetro Tipo De Emisión Es Invalido |
| 917 | El Parámetro Modalidad Es Invalido |
| 918 | El Parámetro Sucursal Es Invalido |
| 919 | El Parámetro NIT Es Invalido |
| 920 | El Parámetro Archivo Es Invalido |
| 921 | El Firmado Del XML Es Incorrecto |
| 922 | La Firma Del XML No Corresponde Al Contribuyente |
| 923 | El Parámetro Código De Recepción Es Invalido |
| 924 | La Factura o Nota, No Existe En La Base De Datos Del Sin |
| 925 | El Parámetro Motivo De Anulación Es Invalido |
| 926 | Comunicación Exitosa |
| 927 | El Certificado De La Firma Es Invalido |
| 928 | El Certificado Se Encuentra Revocado |
| 929 | El Código Único De Inicio De Sistema (Cuis) No Esta Vigente |
| 930 | El Código Único De Inicio De Sistema (Cuis) No Corresponde A La Sucursal/Punto Venta |
| 931 | El Parámetro Código Documento Sector Es Invalido |
| 932 | El Parámetro Código Documento Sector No Corresponde Al Servicio |
| 933 | El Punto De Venta Es Inexistente o Invalido |
| 934 | La Solicitud De Anulación De La Factura o Nota De Crédito-Débito Se Encuentra Fuera De Plazo |
| 935 | El Parámetro Fecha De Envío Es Invalido |
| 936 | La Factura o Nota De Crédito-Débito Ya Se Encuentra Anulada |
| 937 | El NIT No Tiene Asociado La Modalidad De Facturación |
| 938 | El NIT Presenta Marcas De Control |
| 939 | La Factura o Nota De Crédito - Débito No Cumple Con El Formato Del Xsd Especificado |
| 940 | El NIT No Tiene Habilitado El Documento Sector |
| 941 | La Factura o Nota De Crédito - Débito No Se Encuentra Disponible Para Ser Anulada |
| 942 | El Código De Recepción De Evento Significativo No Se Encuentra En La Base De Datos Del Sin |
| 943 | El Formato De La Fecha De Envío Es Incorrecto |
| 944 | El Código De Recepción No Se Encuentra En La Base De Datos Del Sin |
| 945 | El Estado De Recepción De La Anulación Es Incorrecta |
| 946 | El Código Único De Factura (Cuf) No Existe En Base De Datos Del Sin |
| 947 | El Parámetro Tipo De Punto De Venta Es Invalido |
| 948 | El Parámetro Nombre De Punto De Venta No Puede Ser Vacío |
| 949 | El Parámetro Descripción De Punto De Venta No Puede Ser Vacío |
| 950 | El Parámetro Código De Evento Significativo No Puede Ser Vacío |
| 951 | El Parámetro Descripción De Evento Significativo No Puede Ser Vacío |
| 952 | El Código Único De Factura (Cuf) Ya Se Encuentra Registrado En La Base De Datos Del Sin |
| 953 | El Código Único De Facturación Diaria (Cufd) No Se Encuentra Vigente |
| 954 | La Cantidad De Facturas En El Paquete Emitido Por Contingencia Ha Excedido El Máximo Permitido |
| 955 | No Existe Registro Para Autorizar El Proceso Masivo |
| 956 | La Cantidad De Facturas En El Paquete Emitido Masivamente Ha Excedido El Máximo Permitido |
| 957 | No Existe Registro De Evento Significativo En La Base De Datos Del Sin |
| 958 | El Usuario No Se Encuentra Autorizado Para Consumir Este Servicio |
| 959 | El Código Único De Inicio De Sistema (Cuis) No Se Encuentra Asociado Al Sistema |
| 960 | El Parámetro Fin De Evento Es Requerido |
| 961 | El NIT Tiene Marca De Domicilio Inexistente |
| 962 | El NIT Tiene Bloqueo De Dosificación Originado En Fiscalización |
| 963 | El NIT Tiene Bloqueo De Dosificación Originado En Jurídica |
| 964 | El NIT No Cumple Con Obligatoriedad De Presentación De DDJJ |
| 965 | El Contribuyente No Cuenta Con Firma Vigente Registrada |
| 966 | No Se Puede Recuperar Los Datos Del Contribuyente |
| 967 | Tiempo De Espera Agotado Para Conexión A Base De Datos |
| 968 | La Anulación De La Factura o Nota De Crédito - Débito Ya Se Encuentra Revertida |
| 969 | El Parámetro Hash Es Invalido |
| 970 | El Cuis En La Base De Datos Se Encuentra Vigente, No Puede Solicitar Otro |
| 971 | El Tamaño Del Archivo Excede El Tamaño Permitido De 100 Mb |
| 972 | La Cantidad De Facturas Enviada En El Paquete Es Mayor A La Definida En La Normativa |
| 973 | El Código Único De Inicio De Sistema (Cuis) No Se Encuentra Vigente |
| 974 | El Rango De Fechas Del Evento Significativo Para Registrar Es Inválido |
| 975 | El Sistema No Se Encuentra Autorizado O Se Encuentra Observado |
| 976 | El Código Del Evento Es Incorrecto |
| 977 | No Existen Actividades Asociadas Al NIT |
| 978 | Reversión De La Factura o Nota De Crédito/Débito Confirmada |
| 979 | El Cuis No Se Encuentra Asociado Al Sistema O A La Sucursal |
| 980 | Existe Un Cuis Vigente Para La Sucursal O Punto De Venta |
| 981 | Rango De Fechas De Evento Significativo Invalido |
| 982 | No Existe Puntos De Venta Asociados |
| 983 | La Fecha De Envío Del Paquete Esta Fuera De Plazo |
| 984 | El Evento Significativo No Corresponde Al Cufd Del Evento Registrado |
| 985 | La Cantidad De Facturas Es Diferente A La Declarada |
| 986 | NIT Activo |
| 987 | NIT Inactivo |
| 988 | Código Único De Inicio De Sistema (Cuis) Fuera De Tolerancia |
| 989 | Token Invalido |
| 990 | El Cliente No Tiene Actividades Relacionadas Al Sector Que Intenta Asociar |
| 991 | Error En Base De Datos |
| 992 | Error Servicio Padrón |
| 993 | La Fecha De Envío Esta Fuera De Plazo |
| 994 | NIT Inexistente |
| 995 | Servicio No Disponible |
| 996 | Rango De Fechas Invalido |
| 997 | El Nombre Excede El Limite De Caracteres Permitidos |
| 998 | La Descripción Excede El Limite De Caracteres Permitidos |
| 999 | Error En La Ejecución Del Servicio |
| 1000 | El Cuf Enviado Ya Existe En La Base De Datos Del Sin |
| 1001 | El NIT Enviado En El XML Es Inexistente O No Corresponde Al Cufd |
| 1002 | El Código Único De Factura (Cuf) Enviado En El XML Es Invalido |
| 1003 | El Código Único De Facturación Diaria (Cufd) Enviado En El XML Es Invalido |
| 1004 | La Sucursal Enviada En El XML No Corresponde A Los Datos Del Cufd |
| 1005 | La Factura o Nota De Crédito-Débito No Puede Ser Emitida Al Mismo Emisor |
| 1006 | El Cufd Enviado No Corresponde Al Evento Asociado Al Paquete Enviado |
| 1007 | La Dirección Enviada En El XML No Corresponde A La Registrada En Padrón |
| 1008 | El Punto De Venta Enviado En El XML Es Inexistente O Invalido |
| 1009 | La Fecha De Emisión Enviada En El XML No Es Valida Para Emisión En Linea |
| 1010 | La Factura No Puede Ser Enviada Con Numero De CI/NIT/CEX o Para Montos Mayores A 3000 |
| 1011 | El Complemento Solo Puede Ser Enviado Cuando El Tipo De Documento Es Carnet De Identidad |
| 1012 | El Numero De Tarjeta Solo Puede Ser Enviado Cuando El Método De Pago Sea Con Tarjeta |
| 1013 | El Calculo Del Monto Total Es Erróneo |
| 1014 | El Calculo Del Monto Total Moneda Es Erróneo |
| 1015 | El Calculo Del Importe Base Para Crédito Fiscal Es Erróneo |
| 1016 | El Código De Actividad Económica No Esta Habilitada Para El Contribuyente |
| 1017 | El Código De Producto No Esta Relacionado A Ninguna Actividad Económica Del Contribuyente |
| 1018 | El Calculo Del Subtotal Es Erróneo |
| 1019 | El Calculo De Ice Especifico Es Erróneo |
| 1020 | El Calculo De Ice Porcentual Es Erróneo |
| 1021 | El Monto Ice Especifico Es Erróneo |
| 1022 | El Monto Ice Porcentual Es Erróneo |
| 1023 | El Código Nandina Enviado En La Factura Es Erróneo |
| 1024 | La Sumatoria De Lo Detalles Es Errónea |
| 1025 | El Monto Sujeto A Crédito Fiscal Ley 317 Es Erróneo |
| 1026 | El Monto Total Sujeto Al Impuesto Del Juego (IJ) Es Erróneo |
| 1027 | El Monto De Diferencia De Cambios Es Erróneo |
| 1028 | El Monto De IVA Enviado Es Erróneo |
| 1029 | El Monto Total Devuelto Enviado Es Erróneo |
| 1030 | El Monto Total Original Enviado Es Erróneo |
| 1031 | El Monto Efectivo De Crédito O Débito Devuelto Enviado Es Erróneo |
| 1032 | El Monto Total De Impuesto A La Participación En Juego (IPJ) Es Erróneo |
| 1033 | El Monto Devuelto Es Mayor Al Monto Original |
| 1034 | La Fecha De Emisión Es Menor Al Periodo Anterior |
| 1035 | Formato De Fecha Incorrecta |
| 1036 | Nominatividad Incorrecta Para Nombre/Razón Social |
| 1037 | El Numero Documento De Tipo NIT No Es Valido |
| 1038 | NIT Conjunto No Valido |
| 1039 | Fecha Emisión Para Envío Masivo Incorrecto |
| 1040 | Fecha De Emisión No Se Encuentra En El Rango De Contingencia |
| 1041 | La Fecha De Emisión No Se Encuentra Dentro Del Plazo Establecido En Norma |
| 1042 | El NIT Del Medico Enviado No Es Valido |
| 1043 | El Monto Conciliado Enviado Es Erróneo |
| 1044 | El Monto Total Conciliado Enviado Es Erróneo |
| 1045 | Valor De Cafc No Valido Para La Factura |
| 1046 | Fecha Emisión Para El Cafc Enviado Incorrecto |
| 1047 | Numero Factura Para El Cafc Enviado Incorrecto |
| 1048 | Factura De La Nota Crédito Débito No Encontrada |
| 1049 | Detalle De La Nota Diferente Al Detalle De La Factura Original |
| 1050 | Monto Gift Card No Corresponde Al Método De Pago |
| 1051 | Fecha De Factura Incorrecta |
| 1052 | El Calculo Del Monto IEHD Es Erróneo |
| 1053 | La Actividad De La Nota De Crédito Débito No Se Encuentra Autorizada Para Este Plazo |
| 1054 | El Monto Descuento Crédito Débito Es Erróneo |
| 1055 | El Monto Tarifa Es Erróneo |
| 1056 | El Tipo De Cambio Es Erróneo |
| 1057 | El Monto Total Moneda Es Erróneo |
| 1058 | El Monto Total Sujeto Iva Es Erróneo |
| 1059 | La Razón Social Es Errónea |
| 1060 | El Monto Detalle Es Erróneo |
| 1061 | Factura De La Nota Crédito Débito No Es Valida Para Realizar La Devolución |
| 2000 | Advertencia: El Numero Factura Enviado Tiene Error De Correlatividad |
| 2001 | Advertencia: La Fecha De Emisión Enviada No Se Encuentra Dentro Del Rango Del Evento De Contingencia Asociado |
| 2002 | Advertencia: La Fecha De Emisión Enviada No Es Valida Para La Emisión Masiva |
| 2003 | Advertencia: La Factura No Puede Ser Enviada Con Numero De CI/NIT/CEX o Para Montos Mayores A 3000 |
| 2004 | Advertencia: El Complemento Solo Puede Ser Enviado Cuando El Tipo De Documento Es Carnet De Identidad |
| 2005 | Advertencia: El NIT Del Cliente Enviado En El Campo Numero De Documento No Es Valido |
| 2006 | Advertencia: El Numero De Tarjeta Solo Puede Ser Enviado Cuando El Método De Pago Sea Con Tarjeta |
| 2007 | Advertencia: El Calculo Del Monto Total Es Erróneo |
| 2008 | Advertencia: El Calculo Del Monto Total Moneda Es Erróneo |
| 2009 | Advertencia: El Calculo Del Importe Base Para Crédito Fiscal Es Erróneo |
| 2010 | Advertencia: El Código De Actividad Económica No Esta Habilitada Para El Contribuyente |
| 2011 | Advertencia: El Código De Producto No Esta Relacionado A Ningún Actividad Económica Del Contribuyente |
| 2012 | Advertencia: El Calculo Del Subtotal Es Erróneo |
| 2013 | Advertencia: La Factura o Nota De Crédito-Débito No Puede Ser Emitida Al Mismo Emisor |
| 2014 | Advertencia: La Dirección Enviada En El XML No Corresponde A La Registrada En Padrón |
| 2015 | Advertencia: El Calculo De Ice Especifico Es Erróneo |
| 2016 | Advertencia: El Calculo De Ice Porcentual Es Erróneo |
| 2017 | Advertencia: El Monto Ice Especifico Es Erróneo |
| 2018 | Advertencia: El Monto Ice Porcentual Es Erróneo |
| 2019 | Advertencia: El Código Nandina Enviado En La Factura Es Erróneo |
| 3000 | El NIT No Tiene Contrato Vigente |
| 3001 | La Categoría De Contrato No Corresponde Al Sector |
| 3002 | La Solicitud Excede El Limite De Cufd Masivo Permitido |
| 3003 | Marca: No Tiene Formularios 200 Y 210 Vigentes |
| 3004 | Marca: Domicilio Inexistente |
| 3005 | Marca: Bloqueo De Dosificación Originados En Fiscalización |
| 3006 | Marca: Bloqueo De Dosificación Originados En Jurídica |
| 3007 | Marca: No Cumple Con Obligatoriedad De Presentación De DDJJ |
| 3008 | Advertencia: El Cuis Esta A Punto De Caducar, Genere Un Nuevo Cuis Por Favor |
| 3009 | El Tamaño Del Archivo Es Mayor A La Definida En Norma |
| 3010 | La Factura Ya Se Encuentra Utilizada o Consolidada |