Nombre Campo

Tipo Dato

Obligatorio

Consideraciones

CABECERA

nitEmisor

Numérico

Si

Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura.

razonSocialEmisor

Alfanumérico

Si

Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura.

municipio

Alfanumérico

Si

Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes.

telefono

Alfanumérico

No

Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes.

numeroNotaCreditoDebito

Numérico

Si

Numeración asignado a la Nota Crédito Débito.

cuf

Alfanumérico

Si

Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado.

cufd

Alfanumérico

Si

Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente.

codigoSucursal

Numérico

Si

Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz).

direccion

Alfanumérico

Si

Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes.

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura.

fechaEmision

Fecha

Si

Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”.

nombreRazonSocial

Alfanumérico

No

Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.

codigoTipoDocumentoIdentidad

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 9. (Ejemplo 1 que representa al CI).

numeroDocumento

Alfanumérico

Si

Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.

complemento

Alfanumérico

No

Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”.

codigoCliente

Alfanumérico

Si

Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.

numeroFactura

Numérico

Si

Número asignado a la factura.

numeroAutorizacionCuf

Alfanumérico

Si

Número de Cuf de la factura original o Código de Autorización si es una factura manual o computarizada SFV.

fechaEmisionFactura

Fecha

Si

Fecha en la cual se emitió la factura original, deberá estar en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2019-02-13T08:32:12.215”.

montoTotalOriginal

Numérico

Si

Monto total Sujeto a Crédito fiscal en la factura Original.

montoTotalDevuelto

Numérico

Si

Monto total que está siendo devuelto.

montoDescuentoCreditoDebito

Numérico

Si

Monto prorrateado del descuento adicional efectuado en la factura original

montoEfectivoCreditoDebito

Numérico

Si

Trece por ciento (13%) del monto total devuelto.

codigoExcepción

Numérico

No

Valor que permite el registro de NIT con error. Por defecto, enviar cero (0) o nulo y uno (1) cuando se autorice el NIT.

leyenda

Alfanumérico

Si

Leyenda asociada a la actividad económica.

usuario

Alfanumérico

Si

Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ.

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 24.

DETALLE

actividadEconomica

Alfanumérico

Si

Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT.

codigoProductoSin

Numérico

Si

Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.

codigoProducto

Alfanumérico

Si

Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

descripcion

Alfanumérico

Si

Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

cantidad

Numérico

Si

Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1.

unidadMedida

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida.

precioUnitario

Numérico

Si

Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

montoDescuento

Numérico

No

Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo.

subTotal

Numérico

Si

El subtotal  es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento.

codigoDetalleTransaccion

Numérico

Si

Código que permite especificar si se trata de la transacción original (enviar 1) o del monto que está siendo devuelto (enviar 2).