XML y XSD – Factura Servicios Básicos Zona Franca
Habilitada para la distribución de agua, electricidad, Internet o cualquier servicio que se considere básico, de acuerdo a la normativa vigente en Zona Franca.
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Nombre Campo |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
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CABECERA |
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nitEmisor |
Numérico |
Si |
Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura. |
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razonSocialEmisor |
Alfanumérico |
Si |
Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura. |
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municipio |
Alfanumérico |
Si |
Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. |
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telefono |
Alfanumérico |
No |
Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. |
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numeroFactura |
Numérico |
Si |
Número asignado a la factura. |
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cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado. |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente. |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz). |
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direccion |
Alfanumérico |
Si |
Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes. |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura. |
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mes |
Alfanumérico |
No |
Mes correspondiente al periodo por el cual se está facturando el servicio. |
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gestion |
Numérico |
No |
Corresponde a la gestión que se está facturando. |
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ciudad |
Alfanumérico |
No |
Nombre de la ciudad donde se encuentra el domicilio del cliente al que se le factura. |
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zona |
Alfanumérico |
No |
Nombre de la zona donde se encuentra el domicilio del cliente al que se le factura. |
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numeroMedidor |
Alfanumérico |
Si |
Número de medidor del cliente al que se le factura, máximo de 100 caracteres. |
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fechaEmision |
Fecha |
Si |
Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”. |
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nombreRazonSocial |
Alfanumérico |
No |
Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura. |
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domicilioCliente |
Alfanumérico |
No |
Dirección donde se halla ubicado el domicilio. |
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codigoTipoDocumentoIdentidad |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 5. (Ejemplo 1 que representa al CI). |
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numeroDocumento |
Alfanumérico |
Si |
Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación. |
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complemento |
Alfanumérico |
No |
Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”. |
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codigoCliente |
Alfanumérico |
Si |
Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente. |
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codigoMetodoPago |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo. |
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numeroTarjeta |
Numérico |
No |
Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo. |
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montoTotal |
Numérico |
Si |
Monto total por el cual se realiza el hecho generador. |
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montoTotalSujetoIva |
Numérico |
Si |
Monto base para el cálculo del crédito fiscal. Por defecto seteado a cero |
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consumoPeriodo |
Numérico |
No |
Consumo del servicio en el periodo. |
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beneficiarioLey1886 |
Numérico |
No |
Número de carnet de identidad del beneficiario. |
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montoDescuentoLey1886 |
Numérico |
No |
Campo Referencial - Sumatoria de los montos internos por Item cuando se trate de más de un Item. |
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montoDescuentoTarifaDignidad |
Numérico |
No |
Campo Referencial - Sumatoria de los montos internos por Item cuando se trate de más de un Item. |
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tasaAseo |
Numérico |
No |
Tasa de limpieza. |
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tasaAlumbrado |
Numérico |
No |
Tasa por alumbrado público. |
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otrasTasas |
Numérico |
No |
Sumatoria de otras tasas |
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ajusteNoSujetoIva |
Numérico |
No |
Es una devolución que afecta al monto a pagar y solamente se refleja en la representación gráfica |
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detalleAjusteNoSujetoIva |
Alfanumérico |
No |
Detalle en formato json del monto de Ajustes que no esta sujetos al IVA y que se consideran para el calculo del monto a pagar. JSON en formato campo, valor. Ej: {"campo": valor 1, "campo": valor 2} |
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ajusteSujetoIva |
Numérico |
No |
Descuentos otorgados que si afectan al monto sujeto IVA. |
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detalleAjusteSujetoIva |
Alfanumérico |
No |
Detalle en formato json del monto de Ajustes que estan sujetos al IVA y que se consideran para el calculo del monto a pagar. JSON en formato campo, valor. Ej: {"campo": valor 1, "campo": valor 2} |
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otrosPagosNoSujetoIva |
Numérico |
No |
Otros pagos que se realizan sin afectar al monto sujeto IVA, pero si afectan el monto total a pagar. |
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detalleOtrosPagosNoSujetoIva |
Alfanumérico |
No |
Detalle en formato json del monto de los otros pagos realizados que no afectan al IVA, pero si al monto a pagar. JSON en formato campo, valor. Ej: {"campo": valor 1, "campo": valor 2} |
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codigoMoneda |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción. |
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tipoCambio |
Numérico |
Si |
Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1. |
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montoTotalMoneda |
Numérico |
Si |
Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total. |
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descuentoAdicional |
Numérico |
No |
Monto Adicional al descuento por item |
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codigoExcepcion |
Numérico |
No |
Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo |
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cafc |
Alfanumérico |
No |
Código de Autorización de Facturas por Contingencia |
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leyenda |
Alfanumérico |
Si |
Leyenda asociada a la actividad económica. |
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usuario |
Alfanumérico |
Si |
Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ. |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 13. |
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DETALLE |
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actividadEconomica |
Alfanumérico |
Si |
Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. |
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codigoProductoSin |
Numérico |
Si |
Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización. |
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codigoProducto |
Alfanumérico |
Si |
Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
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descripcion |
Alfanumérico |
Si |
Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
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cantidad |
Numérico |
Si |
Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1. |
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unidadMedida |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. |
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precioUnitario |
Numérico |
Si |
Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
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montoDescuento |
Numérico |
No |
Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo. |
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subTotal |
Numérico |
Si |
El subtotal siempre será en bolivianos es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento. |
Nota.- Considerar que en cantidad se debe consignar el valor de uno (1), en unidad de medida consignar 58 (unidad servicio) y el precio del servicio en precio unitario.
En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema.