XML y XSD – Factura de Hospitales/Clínicas ZF
Habilitada para hospitales y clínicas, deberá incluir información de los pacientes y médicos cuando sea una intervención quirúrgica.
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Nombre Campo |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
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CABECERA |
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nitEmisor |
Numérico |
Si |
Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura. |
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razonSocialEmisor |
Alfanumérico | Si | Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura. | |
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municipio |
Alfanumérico | Si | Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. | |
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telefono |
Alfanumérico |
No |
Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes |
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numeroFactura |
Numérico |
Si |
Número asignado a la factura. |
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cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado. |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente. |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz). |
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direccion |
Alfanumérico |
Si |
Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes. |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura. |
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fechaEmision |
Fecha |
Si |
Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”. |
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nombreRazonSocial |
Alfanumérico |
No |
Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura. |
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codigoTipoDocumentoIdentidad |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 5. (Ejemplo 1 que representa al CI). |
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numeroDocumento |
Alfanumérico |
Si |
Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación. |
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complemento |
Alfanumérico |
No |
Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”. |
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codigoCliente |
Alfanumérico |
Si |
Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente. |
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modalidadServicio |
Alfanumérico |
No |
Servicio que se otorga al paciente, por ejemplo: Post Operatorio. |
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codigoMetodoPago |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo. |
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numeroTarjeta |
Numérico |
No |
Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo. |
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montoTotal |
Numérico |
Si |
Monto total por el cual se realiza el hecho generador. |
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montoTotalSujetoIva |
Numérico |
Si |
Monto seteado a cero (0) por defecto en este sector. |
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codigoMoneda |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción. |
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tipoCambio |
Numérico |
Si |
Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1. |
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montoTotalMoneda |
Numérico |
Si |
Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total. |
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montoGiftCard |
Numérico |
No |
Monto a ser cancelado con una Gift Card | |
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descuentoAdicional |
Numérico |
No |
Monto Adicional al descuento por item | |
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codigoExcepcion |
Numérico |
No |
Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo | |
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cafc |
Alfanumérico |
No |
Código de Autorización de Facturas por Contingencia |
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leyenda |
Alfanumérico |
Si |
Leyenda asociada a la actividad económica. |
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usuario |
Alfanumérico |
Si |
Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ. |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 50. |
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DETALLE |
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actividadEconomica |
Alfanumérico |
Si |
Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. |
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codigoProductoSin |
Numérico |
Si |
Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización. |
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codigoProducto |
Alfanumérico |
Si |
Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
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descripcion |
Alfanumérico |
Si |
Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
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especialidad |
Alfanumérico |
No |
Especialidad de la atención que brinda el servicio. |
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especialidadDetalle |
Alfanumérico |
No |
Descripción de la especialidad brindada. |
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nroQuirofanoSalaOperaciones |
Numérico |
Si |
Número de quirófano en caso de cirugías o número de gabinete médico donde se presto la atención. |
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especialidadMedico |
Alfanumérico |
No |
Especialidad del médico que brinda el servicio. |
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nombreApellidoMedico |
Alfanumérico |
Si |
Nombre completo del médico que brinda el servicio. |
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nitDocumentoMedico |
Numérico |
Si |
Número de NIT ó Código de Dependiente del médico. |
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nroMatriculaMedico |
Alfanumérico |
No |
Número de matrícula del médico. |
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nroFacturaMedico |
Numérico |
No |
Número de la factura emitida por el médico. |
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cantidad |
Numérico |
Si |
Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1. |
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unidadMedida |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. |
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precioUnitario |
Numérico |
Si |
Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
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montoDescuento |
Numérico |
No |
Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo. |
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subTotal |
Numérico |
Si |
El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento. |
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Nota. - Consignar en cantidad el valor de uno (1), en unidad de medida consignar 58 (unidad servicio) y el precio del servicio consignarlo como precio unitario. Cada servicio prestado por un medico diferente debe ser contemplado en un detalle diferente. identificando el costo del mismo y el medico que realizo el servicio.
En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema.