XML y XSD – Factura de Hidrocarburos No Alcanzada IEHD
Habilitada para todas aquellas actividades exentas del pago del IEHD, transporte via ductos u otros vinculados a Hidrocarburos.
Nombre Campo |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
CABECERA |
|||
nitEmisor |
Numérico |
Si |
Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura. |
razonSocialEmisor |
Alfanumérico |
Si |
Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura. |
municipio |
Alfanumérico |
Si |
Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. |
telefono |
Alfanumérico |
No |
Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. |
numeroFactura |
Numérico |
Si |
Numero asignado a la factura. |
cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado. |
cufd |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente. |
codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz). |
direccion |
Alfanumérico |
Si |
Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes. |
codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura. |
fechaEmision |
Fecha |
Si |
Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”. |
nombreRazonSocial |
Alfanumérico |
No |
Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura. |
codigoTipoDocumentoIdentidad |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 5. (Ejemplo 1 que representa al CI). |
numeroDocumento |
Alfanumérico |
Si |
Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación. |
complemento |
Alfanumérico |
No |
Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”. |
codigoCliente |
Alfanumérico |
Si |
Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente. |
ciudad |
Alfanumérico |
No |
Ciudad destino. |
nombrePropietario |
Alfanumérico |
No |
Nombre del Propietario. |
nombreRepresentanteLegal |
Alfanumérico |
No |
Nombre del Representante Legal. |
condicionPago |
Alfanumérico |
No |
Condición de Pago. |
periodoEntrega |
Alfanumérico |
No |
Periodo de Entrega. |
codigoMetodoPago |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo. |
numeroTarjeta |
Numérico |
No |
Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo. |
montoTotal |
Numérico |
Si |
Monto total por el cual se realiza el hecho generador. |
montoTotalSujetoIva |
Numérico |
Si |
Monto Base para el cálculo del cŕedito fiscal |
codigoMoneda |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción. |
tipoCambio |
Numérico |
Si |
Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1. |
montoTotalMoneda |
Numérico |
Si |
Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total. |
codigoExcepcion |
Numérico |
No |
Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo |
cafc |
Alfanumérico |
No |
Código de Autorización de Facturas por Contingencia |
leyenda |
Alfanumérico |
Si |
Leyenda asociada a la actividad económica. |
usuario |
Alfanumérico |
Si |
Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ. |
codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 38. |
DETALLE |
|||
actividadEconomica |
Alfanumérico |
Si |
Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. |
codigoProductoSin |
Numérico |
Si |
Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización. |
codigoProducto |
Alfanumérico |
Si |
Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
descripcion |
Alfanumérico |
Si |
Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
cantidad |
Numérico |
Si |
Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1. |
unidadMedida |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. |
precioUnitario |
Numérico |
Si |
Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
montoDescuento |
Numérico |
No |
Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo. |
subTotal |
Numérico |
Si |
El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento. |
Nota:
En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema. Este documento sector permite utilizar hasta 10 decimales en el detalle.
El D.S 29527 en su Artículo 2 y la RND 10-0027-12 de 2012 permiten a las empresas debidamente autorizadas por YPFB a emitir facturas alcanzadas o no por el IEHD hasta el día 10 del mes siguiente de efectuada la medición.