XML y XSD - Factura de Compra y Venta
Habilitada para transacciones por bienes o servicios en general, incluyen línea blanca, negra y cualquier actividad que involucre un intercambio de estos.
Nombre Campo |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
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CABECERA |
||||
nitEmisor |
Numérico |
Si |
Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura. |
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razonSocialEmisor |
Alfanumérico |
Si |
Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura. |
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municipio |
Alfanumérico |
Si |
Nombre del departamento o municipio que se refleja en la Factura. |
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telefono |
Alfanumérico |
No |
Número de teléfono que se refleja en la Factura. |
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numeroFactura |
Numérico |
Si |
Numeración propia que se le asigna a la Factura. |
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cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado. |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente. |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. |
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direccion |
Alfanumérico |
Si |
Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes. |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura. |
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fechaEmision |
Fecha |
Si |
Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”. |
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nombreRazonSocial |
Alfanumérico |
No |
Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura. |
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codigoTipoDocumentoIdentidad |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores del 1 al 5. |
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numeroDocumento |
Alfanumérico |
Si |
Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación. |
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complemento |
Alfanumérico |
No |
Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”. |
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codigoCliente |
Alfanumérico |
Si |
Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente. |
|
codigoMetodoPago |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo. |
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numeroTarjeta |
Numérico |
No |
Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo. |
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montoTotal |
Numérico |
Si |
Monto total por el cual se realiza el hecho generador. |
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montoTotalSujetoIva |
Numérico |
Si |
Monto base para el cálculo del crédito fiscal. |
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montoGiftCard | Numérico | No | Monto a ser cancelado con una Gift Card | |
descuentoAdicional | Numérico | No | Monto Adicional al descuento por item | |
codigoExcepcion | Numérico | No |
Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo . |
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cafc |
Alfanumérico | No | Código de Autorización de Facturas por Contingencia | |
codigoMoneda |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción. |
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tipoCambio |
Numérico |
Si |
Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1. |
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montoTotalMoneda |
Numérico |
Si |
Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total. |
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leyenda |
Alfanumérico |
Si |
Leyenda asociada a la actividad económica. |
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usuario |
Alfanumérico |
Si |
Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 1. |
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DETALLE |
||||
actividadEconomica |
Alfanumérico |
Si |
Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. |
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codigoProductoSin |
Numérico |
Si |
Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización. |
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codigoProducto |
Alfanumérico |
Si |
Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
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descripcion |
Alfanumérico |
Si |
Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
|
cantidad |
Numérico |
Si |
Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1. |
|
unidadMedida |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. |
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precioUnitario |
Numérico |
Si |
Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
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montoDescuento |
Numérico |
No |
Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo. |
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subTotal |
Numérico |
Si |
El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento. |
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numeroSerie |
Alfanumérico |
No |
Número de serie correspondiente al producto vendido de línea blanca o negra. Nulo en otro caso. |
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numeroImei |
Alfanumérico |
No |
Número de Imei del celular vendido. Nulo en otro caso. |
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Nota.- En el caso de venta de servicios, se debe considerar en cantidad consignar 1, en unidad de medida consignar 58 (unidad servicio), el precio del servicio consignarlo en precio unitario para fines de cálculo.
Si los números de serie o Imei son pocos incluirlos en el detalle de la factura caso contrario enviar los mismos consumiendo el servicio Recepción Archivos Anexos correspondiente, el cual permite el registro simultaneo de varios numeros de Serie o Imei.
Si corresponde, incluir en el campo Descripción de la factura el número de la Guía de Tránsito utilizada para el transporte de los productos.
En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema.