XML y XSD - Factura de Compra y Venta Moneda Extranjera
Habilitada para transacciones de compra y venta de moneda extranjera.
Nombre Campo |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Descripción |
|
CABECERA |
||||
nitEmisor |
Numérico |
Si |
Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura. |
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razonSocialEmisor |
Alfanumérico |
Si |
Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura. |
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municipio |
Alfanumérico |
Si |
Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. |
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telefono |
Alfanumérico |
No |
Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. |
|
numeroFactura |
Numérico |
Si |
Número asignado a la factura. |
|
cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado. |
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cufd |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente. |
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codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz). |
|
direccion |
Alfanumérico |
Si |
Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes. |
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codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura. |
|
fechaEmision |
Fecha |
Si |
Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”. |
|
nombreRazonSocial |
Alfanumérico |
No |
Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura. |
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codigoTipoDocumentoIdentidad |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 5. (Ejemplo 1 que representa al CI). |
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numeroDocumento |
Alfanumérico |
Si |
Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación. |
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complemento |
Alfanumérico |
No |
Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”. |
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codigoCliente |
Alfanumérico |
Si |
Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente. |
|
codigoTipoOperacion |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el tipo de operación que se está realizando. Enviar uno (1) para la venta y dos (2) para la compra. |
|
codigoMetodoPago |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo. |
|
numeroTarjeta |
Numérico |
No |
Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo. |
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montoTotal |
Numérico |
Si |
Monto total por el cual se realiza el hecho generador. |
|
montoTotalSujetoIva |
Numérico |
No |
Monto seteado a cero (0) por defecto en este sector. |
|
ingresoDiferenciaCambio |
Numérico |
Si |
Diferencia de cambio por la operación realizada. Expresada como valor absoluto. |
|
codigoMoneda |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción. |
|
tipoCambio |
Numérico |
Si |
Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1. |
|
montoTotalMoneda |
Numérico |
Si |
Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total. |
|
descuentoAdicional |
Numérico |
No |
Monto Adicional al descuento por item |
|
codigoExcepcion |
Numérico |
No |
Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo | |
cafc |
Alfanumérico |
No |
Código de Autorización de Facturas por Contingencia | |
leyenda |
Alfanumérico |
Si |
Leyenda asociada a la actividad económica. |
|
usuario |
Alfanumérico |
Si |
Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ. |
|
tipoCambioOficial |
Numérico |
Si |
Valor del Tipo de cambio oficial de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano (688) deberá ser igual a 1. Debe ser mayor a 0 y puede contener hasta 20 dígitos en la parte entera y 2 decimales. |
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codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 9. |
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DETALLE |
||||
actividadEconomica |
Alfanumérico |
Si |
Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. |
|
codigoProductoSin |
Numérico |
Si |
Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización. |
|
codigoProducto |
Alfanumérico |
Si |
Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
|
descripcion |
Alfanumérico |
Si |
Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
|
cantidad |
Numérico |
Si |
Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1. |
|
unidadMedida |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. |
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precioUnitario |
Numérico |
Si |
Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
|
montoDescuento |
Numérico |
No |
Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo. |
|
subTotal |
Numérico |
Si |
El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento. |
Nota:
En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema.