XML y XSD - Factura de Compra y Venta Tasas

Habilitada para transacciones por bienes o servicios en general, incluyen línea blanca, negra y cualquier actividad que involucre un intercambio de estos. Puede utilizarse para declarar tasas No sujetas IVA

Descarga XML/XSD

 Formato Gráfico

Nombre Campo

Tipo Dato

Obligatorio

Descripción

CABECERA

nitEmisor

Numérico

Si

Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura.

razonSocialEmisor

Alfanumérico

Si

Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura.

municipio

Alfanumérico

Si

Nombre del departamento o municipio que se refleja en la Factura. 

telefono

Alfanumérico

No

Número de teléfono que se refleja en la Factura.

numeroFactura

Numérico

Si

Numeración propia que se le asigna a la Factura.

cuf

Alfanumérico

Si

Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado.

cufd

Alfanumérico

Si

Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente.

codigoSucursal

Numérico

Si

Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura.

direccion

Alfanumérico

Si

Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes.

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura.

fechaEmision

Fecha

Si

Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”.

nombreRazonSocial

Alfanumérico

No

Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.

codigoTipoDocumentoIdentidad

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores del 1 al 5.

numeroDocumento

Alfanumérico

Si

Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.

complemento

Alfanumérico

No

Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”.

codigoCliente

Alfanumérico

Si

Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.

codigoMetodoPago

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compraPor ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo.

numeroTarjeta

Numérico

No

Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo.

montoTotal

Numérico

Si

Monto total por el cual se realiza el hecho generador.

montoTotalSujetoIva

Numérico

Si

Monto base para el cálculo del crédito fiscal.

montoGiftCard Numérico No Monto a ser cancelado con una Gift Card
montoTasa Numérico No Monto Total Tasas excentas de IVA
descuentoAdicional  Numérico  No Monto Adicional al descuento por item
codigoExcepcion  Numérico  No

Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo 

cafc

 Alfanumérico  No  Código de Autorización de Facturas por Contingencia

codigoMoneda

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción.

tipoCambio

Numérico

Si

Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1.

montoTotalMoneda

Numérico

Si

Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total.

leyenda

Alfanumérico

Si

Leyenda asociada a la actividad económica.

usuario

Alfanumérico

Si

Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 41.

DETALLE

actividadEconomica

Alfanumérico

Si

Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT.

codigoProductoSin

Numérico

Si

Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.

codigoProducto

Alfanumérico

Si

Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

descripcion

Alfanumérico

Si

Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

cantidad

Numérico

Si

Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1.

unidadMedida

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida.

precioUnitario

Numérico

Si

Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

montoDescuento

Numérico

No

Monto de descuento sobre el producto o servicio específico,  Si no aplica deberá ser nulo.

subTotal

Numérico

Si

El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento.

numeroSerie

Alfanumérico

No

Número de serie correspondiente al producto vendido de línea blanca o negra. Nulo en otro caso.

numeroImei

Alfanumérico

No

Número de Imei del celular vendido. Nulo en otro caso.

 

 

 

 

 

 

Nota.- En el caso de venta de servicios, se debe considerar en cantidad consignar 1, en unidad de medida consignar 58 (unidad servicio), el precio del servicio consignarlo en precio unitario para fines de cálculo. 

Si los números de serie o Imei son pocos incluirlos en el detalle de la factura caso contrario enviar los mismos consumiendo el servicio  Recepción Archivos Anexos correspondiente, el cual permite el registro simultaneo de varios numeros de Serie o Imei.

En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema.