Nombre Campo

Tipo Dato

Obligatorio

Consideraciones

CABECERA

nitEmisor

Numérico

Si

Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura.

razonSocialEmisor

Alfanumérico

Si

Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura.

municipio

Alfanumérico

Si

Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes.

telefono

Alfanumérico

No 

Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes.

numeroFactura

Numérico Nota:

Si

Número asignado a la factura.

cuf

Alfanumérico

Si

Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado.

cufd

Alfanumérico

Si

Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente.

codigoSucursal

Numérico

Si

Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz).

direccion

Alfanumérico

Si

Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes.

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura.

fechaEmision

Fecha

Si

Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”.

nombreRazonSocial

Alfanumérico

No

Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.

direccionComprador

Alfanumérico

Si

Dirección registrada del comprador.

codigoTipoDocumentoIdentidad

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 5.  (Ejemplo 1 que representa al CI).

numeroDocumento

Alfanumérico

Si

Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.

complemento

Alfanumérico

No

Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”.

ruex

Alfanumérico

No

Registro Único de Exportador otorgado por la Aduana Nacional.

nim

Alfanumérico

No

 Número de Identificación Minera

concentradoGranel

Alfanumérico

Si

Concentrado a Granel

origen

Alfanumérico

Si

Origen

puertoTransito

Alfanumérico

No

Puerto Tránsito

puertoDestino

Alfanumérico

Si

Puerto Destino

paisDestino

Numérico

Si

Puede tener valores del 1 al 9999.

incoterm

Alfanumérico

Si

Término de Comercio Internacional utilizado y alcance o lugar de entrega (geográfico) vinculado al mismo

codigoCliente

Alfanumérico

Si

Máximo de 100 caracteres.

montoTotalSujetoIva

Numérico

No

Seteado a cero (0) por defecto en este sector.

codigoMoneda

Numérico

Si

Puede tener valores del 1 al 9999.

tipoCambio

Numérico

Si

Tipo de cambio

tipoCambioANB

Numérico

Si

Tipo de cambio ANB

numeroLote

Alfanumérico

Si

Número de Lote

kilosNetosHumedos

Numérico

Si

Kilos Netos Húmedos

humedadPorcentaje

Numérico

No

Porcentaje de Humedad

humedadValor

Numérico

No

Valor de Humedad

mermaPorcentaje

Numérico

No

Porcentaje de Merma

mermaValor

Numérico

No

Valor de Merma

kilosNetosSecos

Numérico

Si

Kilos Netos secos

codigoMetodoPago

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo.

numeroTarjeta

Numérico

No

Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo.

montoTotal

Numérico

Si

Monto total por el cual se realiza el hecho generador.

montoTotalMoneda

Numérico

Si

Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total.

gastosRealizacion

Numérico

Si

Decimal con hasta 17 dígitos en la parte entera y con hasta 2 decimales, deberá ser mayor a 0. Consignar las deducciones (Penalidades, Gastos Nacionales, Gastos Internacionales y otros), según los contratos de compra venta o el 45% establecido en normativa.

otrosDatos

Alfanumérico

No

Información adicional utilizando formato JSON

descuentoAdicional

Numérico

No

Descuento adicional a ser aplicado

codigoExcepcion

Numérico

No

Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo 

 cafc

Alfanumérico

No

 Código de Autorización de Facturas por Contingencia

leyenda

Alfanumérico

Si

Leyenda asociada a la actividad económica.

usuario

Alfanumérico

Si

Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ.

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 20.

DETALLE

actividadEconomica

Numérico

Si

Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT.

codigoProductoSin

Alfanumérico

Si

Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.

codigoProducto

Alfanumérico

Si

Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

codigoNandina

Alfanumérico

Si

Código Nandina

descripcion

Alfanumérico

Si

Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

descripcionLeyes

Alfanumérico

Si

Descripción del grado de calidad del mineral a ser exportado, cuando corresponda.

cantidadExtraccion

Numérico

Si

Decimal con hasta 20 dígitos en la parte entera y con hasta 5 decimales, deberá ser mayor a 0.

cantidad

Numérico

Si

Cantidad a ser comercializada

unidadMedidaExtraccion

Numérico

Si

Máximo de hasta 4 caracteres.

unidadMedida

Numérico

Si

Código de la Unidad de Medida utilizada 

precioUnitario

Numérico

Si

Decimal con hasta 20 dígitos en la parte entera y con hasta 5 decimales, deberá ser mayor a 0.

montoDescuento

Numérico

No

Para este tipo de factura el valor aceptado es 0.

subTotal

Numérico

Si

El subtotal  es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento.