Nombre Campo

Tipo Dato

Obligatorio

Descripción

CABECERA

nitEmisor

Numérico

Si

Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura.

razonSocialEmisor

Alfanumérico

Si

Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura.

municipio

Alfanumérico

Si

Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes

telefono

Alfanumérico

No

Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes

numeroFactura

Numérico

Si

Número asignado a la factura.

cuf

Alfanumérico

Si

Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado.

cufd

Alfanumérico

Si

Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente.

codigoSucursal

Numérico

Si

Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz).

direccion

Alfanumérico

Si

Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes.

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura.

fechaEmision

Fecha

Si

Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”.

nombreRazonSocial

Alfanumérico

No

Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.

codigoTipoDocumentoIdentidad

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 5.  (Ejemplo 1 que representa al CI). Utilizar 4.

numeroDocumento

Alfanumérico

Si

Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.

complemento

Alfanumérico

No

Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado.

direccionComprador

Alfanumérico

Si

Dirección donde se está exportando.

codigoCliente

Alfanumérico

Si

Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.

incoterm

Alfanumérico

Si

Código de términos de comercio internacional,

incotermDetalle

Alfanumérico

Si

Alcance o lugar de entrega (geográfico) del Código de términos de comercio internacional que se vincula con el Incoterm

puertoDestino

Alfanumérico

Si

Puerto al que se exporta.

lugarDestino

Alfanumérico

Si

Lugar al cual se está realizando la exportación.

codigoPais

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el tipo de país.

codigoMetodoPago

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo.

numeroTarjeta

Numérico

No

Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo.

montoTotal

Numérico

Si

Monto total por el cual se realiza el hecho generador.

costosGastosNacionales

Alfanumérico

No

Detalle de costos Nacionales. JSON en formato campo, valor. Ej:  {"campo": valor 1, "campo": valor 2} 

totalGastosNacionalesFob

Numérico

Si

Valor FOB  de acuerdo a lo establecido en la normativa aduanera vigente.

costosGastosInternacionales

Alfanumérico

No

Detalle de costos Internacionales. JSON en formato campo, valor. Ej:  {"campo": valor 1, "campo": valor 2} 

totalGastosInternacionales

Numérico

No

Monto de seguro fuera de frontera.

montoDetalle

Numérico

Si

Monto que refleja la sumatoria de los subtotales.

montoTotalSujetoIva

Numérico

No

Monto seteado a cero (0)  por defecto en este Sector

codigoMoneda

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción.

tipoCambio

Numérico

Si

Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1.

montoTotalMoneda

Numérico

Si

Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total.

numeroDescripcionPaquetesBultos

Alfanumérico

No

Descripción de la cantidad de paquetes o bultos. JSON en formato campo, valor. Ej:  {"campo": valor 1, "campo": valor 2} 

informacionAdicional

Alfanumérico

No

Información Adicional.

descuentoAdicional

Numérico

No

Descuento adicional a ser aplicado. Cero (0) si no aplica.

leyenda

Alfanumérico

Si

Leyenda asociada a la actividad económica.

usuario

Alfanumérico

Si

Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ.

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 3.

DETALLE

actividadEconomica

Alfanumérico

Si

Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT.

codigoProductoSin

Numérico

Si

Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.

codigoProducto

Alfanumérico

Si

Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

codigoNandina

Alfanumérico

Si

Código Nandina de acuerdo a normativa aduanera vigente.

descripcion

Alfanumérico

Si

Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

cantidad

Numérico

Si

Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1.

unidadMedida

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida.

precioUnitario

Numérico

Si

Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

montoDescuento

Numérico

No

Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, para el caso de la factura comercial de exportación se deberá enviar el valor 0 si no aplica.

subTotal

Numérico

Si

El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento.