Número_ Factura _TGN

NUMBER(10)

Número de factura a favor del Tesoro General de la Nación

Número_Autorizacion_Factura_TGN

NUMBER(15)

Número de Autorización o CUF de la Factura al TGN

Fecha_Envío

DATE

Fecha de envío o fecha de recepción de los archivos planos (documentación), debiendo ser el campo DD/MM/YYYY Ej. 25/09/2023

NIT

NUMBER(10)

NIT de la empresa solicitante

Cod_Form

NUMBER(5)

Código de formulario será igual a 200 o 210 (solo en los casos que corresponda)

Número_Orden

NUMBER(10)

Número de Orden del Form. 200 o 210 último declarado

Mes per_fiscal

NUMBER(2)

Mes Período fiscal de la declaración jurada

Año per_fiscal

NUMBER(4)

Año Período fiscal de la declaración jurada

Fecha_Emisión

DATE

Fecha de emisión de la factura, debiendo ser el campo DD/MM/YYYY Ej. 25/09/2023

Importe Factura

NUMBER(16,2)

Importe Facturado por la empresa solicitante para el TGN

Cantidad_Valor_Solicitado

NUMBER (10)

Cantidad de valores a emitirse

Nº_Beneficiarios _Directos

NUMBER(10)

Cantidad de beneficiarios Directos

Nº_Beneficiarios_Indirectos

NUMBER(10)

Cantidad de beneficiarios Indirectos

Cant_Reg_Beneficiarios

NUMBER(10)

Cantidad de Registros enviados

Importe_Directo

NUMBER(16,2)

Importe descontado a beneficiarios directos

Importe_Indirecto

NUMBER(16,2)

Importe descontado a beneficiarios indirectos

Importe_Total

NUMBER(16,2)

Importe Total descontado a beneficiarios

Código_Control_Factura_TGN

ALFANUMÉRICO (14)

El Código de Control de la factura para la modalidad Computarizada SFV deberá registrarse de forma completa Ej. BO-2A-D5-6D-A5. Para aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con este dato (Modalidades de Facturación en Línea), deberá registrarse el valor cero (0).