Solicitud CUFD

 

Conforme a normativa vigente el proceso de obtención del Código Único de Facturación Diaria (CUFD) para el sistema de facturación debe realizarse diariamente. Este código habilita el sistema del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable para la emisión de Documentos Fiscales Electrónicos durante un periodo de vigencia de 24 horas.

 

A continuación se describen los parámetros de entrada y salida a ser utilizados:

 

Nombre Método

solicitudCufd

Entrada

Tipo Dato

Obligatorio

Descripción

Salida

Tipo Dato

codigoAmbiente

Numérico

Si

Describe el tipo de ambiente utilizado, los valores permitidos son:

        Producción: 1

        Pruebas: 2

codigo

Alfanumerico

codigoSistema

Alfanumérico

Si

Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de certificación.

fechaVigencia

Fecha UTC Extendida

nit

Numérico

Si

NIT perteneciente al emisor del documento fiscal

transacción

Boolean

codigoModalidad

Numérico

Si

Modalidad utilizada por el sistema de facturación para la emisión de documentos fiscales, pudiendo ser:

       Electrónica: 1

       Computarizada: 2

       Manual: 3

       Prevalorada Electrónica: 4

       Prevalorada Computarizada: 5

listaCodigosRespuestas

Array[numerico]

cuis

Alfanumérico

Si

Valor único para una sucursal y/o punto de venta que se obtiene al realizar el inicio de uso de sistemas

   

sucursal

Numérico

Si

Valor que identifica la sucursal donde se realiza la emisión del documento fiscal

        Casa Matriz: 0

        Sucursal: 1,2,..,n

   

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Solo se envía cuando se desea obtener este valor un CUFD para el punto de venta (1, 2,..,n). En otro caso enviar un valor cero.

   

 

Proceso de obtención del CUFD